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Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000120

000217

2020

11/12/2020

AQUISICAO DE KITS DE DIPOSSITIVOS DE TESTE RAPIDO COVID-19, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 55.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000267/2020	11/12/2020	11/12/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE KITS DE DIPOSSITIVOS DE TESTE RAPIDO COVID-19, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DE	INFINITY COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI	39.904.213/0001-83	TERMINO DE PRAZO	R$ 55.000,00
								R$ 55.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

INFINITY COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI	39.904.213/0001-83	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00
							R$ 55.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000118

000211

2020

09/10/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E INSTALACAO DE BANCADA DE MARMORE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS A FIM DE EVITAR CONTAMINACAO CRUZADA NA ASSISTENCIA PRESTADA NA INSTITUICAO.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 3.328,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000264/2020	09/10/2020	09/10/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E INSTALACAO DE BANCADA DE MARMORE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS A FIM DE EVITAR CONTAMINACAO CRUZADA N	E M J DOS SANTOS OLIVEIRA	18.792.007/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.328,00
								R$ 3.328,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

E M J DOS SANTOS OLIVEIRA	18.792.007/0001-59	Servico	PRESTACAO DE SERVICO	Unidade	1,00	R$ 3.328,00	R$ 3.328,00
							R$ 3.328,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000114

000207

2020

07/10/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PLANILHA EM ANEXO), OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), UMA VEZ QUE ESTES PACIENTES NAO PODEM COMPARTILHAR TAIS EQUIPAMENTOS COM OS DEMAIS, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 21.062,26

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000257/2020	07/10/2020	07/10/2020	31/12/2020	AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PLANILHA EM ANEXO), OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), UMA VEZ QUE ESTES PACIENTES NAO PODEM COMPAR	DELTA SUL DIST PROD HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	31.341.284/0001-03	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.062,26
								R$ 21.062,26

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DELTA SUL DIST PROD HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	31.341.284/0001-03	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 21.062,26	R$ 21.062,26
							R$ 21.062,26

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000113

000206

2020

07/10/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA N95/PFF2, AS QUASI SERAO UTILIZADAS NO CENTRO MEDICO, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 29.700,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000256/2020	07/10/2020	07/10/2020	31/12/2020	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA N95/PFF2, AS QUASI SERAO UTILIZADAS NO CENTRO MEDICO, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), ATENDENDO A	K DA SILVA PORTO	35.743.692/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 29.700,00
								R$ 29.700,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

K DA SILVA PORTO	35.743.692/0001-42	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 29.700,00	R$ 29.700,00
							R$ 29.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000112

000205

2020

15/09/2020

AQUISICAO DE MASCARAS PRODUZIDAS DE TECIDO NAO TECIDO, A SER UTILIZADO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 28.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000253/2020	15/09/2020	15/09/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE MASCARAS PRODUZIDAS DE TECIDO NAO TECIDO, A SER UTILIZADO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).	JAMISON BRASIL OLIVEIRA SILVA 86335279525	38.298.167/0001-53	TERMINO DE PRAZO	R$ 28.000,00
								R$ 28.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JAMISON BRASIL OLIVEIRA SILVA 86335279525	38.298.167/0001-53	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
							R$ 28.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000111

000203

2020

14/09/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE ELETRODOS PAS E FILTROS BACTERIOLOGICOS, OS QUAIS SERAO NECESSARIOS PARA CONTROLAR A DISSEMINACAO INFECCIOSA, POIS EVITA A INFECCAO CRUZADA PACIENTE E VENTILADOR, TENDO EM VISTA O CONTROLE DA CONTAMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 2.570,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000252/2020	14/09/2020	14/09/2020	31/12/2020	AQUISICAO EMERGENCIAL DE ELETRODOS PAS E FILTROS BACTERIOLOGICOS, OS QUAIS SERAO NECESSARIOS PARA CONTROLAR A DISSEMINACAO INFECCIOSA, POIS EVITA A INFECCAO CRUZADA PACIENTE E VENTILADOR, TENDO EM VISTA O CONTROLE DA CONTAMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVI	PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	30.960.128/0001-68	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.570,00
								R$ 2.570,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	30.960.128/0001-68	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 2.570,00	R$ 2.570,00
							R$ 2.570,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000110

000202

2020

11/09/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, ESTE, QUE DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS PRECISOU SE READEQUAR E EXPANDIR A SUA ESTRUTURA, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 4.850,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000251/2020	11/09/2020	11/09/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, ESTE, QUE DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS PRECISOU SE READEQUAR E EXPANDIR A SUA ESTRUTURA, VISANDO UM	N J HIGIENIZADORA SERVICOS E PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	10.931.605/0001-50	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.850,00
								R$ 4.850,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

N J HIGIENIZADORA SERVICOS E PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	10.931.605/0001-50	Servico	PRESTACAO DE SERVICO	Unidade	1,00	R$ 4.850,00	R$ 4.850,00
							R$ 4.850,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000107

000199

2020

09/09/2020

AQUISICAO DE LENCOIS, OS QUAIS IRAO SUPRIR AS NECESSIDADES TANTO DO INTERNAMENTO DOS PACIENTES QUE FORAM CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS QUANTO PARA A AREA COMUM DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTA SENDO SEPARADO EM DUAS PARTES PARA EVITAR O CONTAGIO DOS DEMAIS PACIENTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 14.400,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000248/2020	09/09/2020	09/09/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE LENCOIS, OS QUAIS IRAO SUPRIR AS NECESSIDADES TANTO DO INTERNAMENTO DOS PACIENTES QUE FORAM CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS QUANTO PARA A AREA COMUM DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTA SENDO SEPARADO EM DU	R. S. ALVES	14.559.742/0001-66	TERMINO DE PRAZO	R$ 14.400,00
								R$ 14.400,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

R. S. ALVES	14.559.742/0001-66	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00
							R$ 14.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000106

000197

2020

04/09/2020

AQUISICAO DE KITS DE DISPOSITIVOS DE TESTE RAPIDO COVID-19, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 44.280,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000246/2020	04/09/2020	04/09/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE KITS DE DISPOSITIVOS DE TESTE RAPIDO COVID-19, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DE	REPAIR SURGICAL MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	10.747.105/0001-62	TERMINO DE PRAZO	R$ 44.280,00
								R$ 44.280,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

REPAIR SURGICAL MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	10.747.105/0001-62	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 44.280,00	R$ 44.280,00
							R$ 44.280,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000105

000195

2020

02/09/2020

AQUISICAO DE EPI'S A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19

Concluida

R$ 17.054,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000245/2020	02/09/2020	02/09/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE EPIS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	GISBERTO SOARES MAGNAVITA01673021590	31.623.889/0001-97	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.054,50
								R$ 17.054,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GISBERTO SOARES MAGNAVITA01673021590	31.623.889/0001-97	Material	<indefinido>	Unidade	1,00	R$ 17.054,50	R$ 17.054,50
							R$ 17.054,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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