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| Dispensa | 000127 | 000224 | 2020 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19, AMPARADOS PELA PORTARIA GM/MS Nº 2516. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 96.112,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000276/2020 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19, AMPARADOS PELA PORTARIA GM/MS Nº 2516. | LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 12.424.049/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 96.112,00 |
Fornecimentos
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| LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 12.424.049/0001-50 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 96.112,00 | R$ 96.112,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000126 | 000223 | 2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, MEDICAMENTOS ESTES QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE PACIENTES QUE CONTRAIRAM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E SAO DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA NA RECUPERACAO E BEM ESTAR DOS REFERIDOS PACIENTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 143.189,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000275/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, MEDICAMENTOS ESTES QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE PACIENTES QUE CONTRAIRAM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E SAO DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA NA RECUPERACAO E BEM ESTAR DOS REFERID | LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 12.424.049/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 143.189,00 |
Fornecimentos
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| LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 12.424.049/0001-50 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 143.189,00 | R$ 143.189,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000120 | 000217 | 2020 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | AQUISICAO DE KITS DE DIPOSSITIVOS DE TESTE RAPIDO COVID-19, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 55.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000267/2020 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE KITS DE DIPOSSITIVOS DE TESTE RAPIDO COVID-19, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO ASSIM AS DE | INFINITY COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI | 39.904.213/0001-83 | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.000,00 |
Fornecimentos
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| INFINITY COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EIRELI | 39.904.213/0001-83 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000118 | 000211 | 2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E INSTALACAO DE BANCADA DE MARMORE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS A FIM DE EVITAR CONTAMINACAO CRUZADA NA ASSISTENCIA PRESTADA NA INSTITUICAO. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 3.328,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000264/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E INSTALACAO DE BANCADA DE MARMORE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS A FIM DE EVITAR CONTAMINACAO CRUZADA N | E M J DOS SANTOS OLIVEIRA | 18.792.007/0001-59 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.328,00 |
Fornecimentos
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| E M J DOS SANTOS OLIVEIRA | 18.792.007/0001-59 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO | Unidade | 1,00 | R$ 3.328,00 | R$ 3.328,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000114 | 000207 | 2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PLANILHA EM ANEXO), OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), UMA VEZ QUE ESTES PACIENTES NAO PODEM COMPARTILHAR TAIS EQUIPAMENTOS COM OS DEMAIS, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 21.062,26 |
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Contratos e Aditivos
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| 000257/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PLANILHA EM ANEXO), OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), UMA VEZ QUE ESTES PACIENTES NAO PODEM COMPAR | DELTA SUL DIST PROD HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | 31.341.284/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.062,26 |
Fornecimentos
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| DELTA SUL DIST PROD HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | 31.341.284/0001-03 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 21.062,26 | R$ 21.062,26 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000113 | 000206 | 2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA N95/PFF2, AS QUASI SERAO UTILIZADAS NO CENTRO MEDICO, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 29.700,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000256/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA N95/PFF2, AS QUASI SERAO UTILIZADAS NO CENTRO MEDICO, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), ATENDENDO A | K DA SILVA PORTO | 35.743.692/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 29.700,00 |
Fornecimentos
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| K DA SILVA PORTO | 35.743.692/0001-42 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 29.700,00 | R$ 29.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000112 | 000205 | 2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS PRODUZIDAS DE TECIDO NAO TECIDO, A SER UTILIZADO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 28.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000253/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS PRODUZIDAS DE TECIDO NAO TECIDO, A SER UTILIZADO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | JAMISON BRASIL OLIVEIRA SILVA 86335279525 | 38.298.167/0001-53 | TERMINO DE PRAZO | R$ 28.000,00 |
Fornecimentos
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| JAMISON BRASIL OLIVEIRA SILVA 86335279525 | 38.298.167/0001-53 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000111 | 000203 | 2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE ELETRODOS PAS E FILTROS BACTERIOLOGICOS, OS QUAIS SERAO NECESSARIOS PARA CONTROLAR A DISSEMINACAO INFECCIOSA, POIS EVITA A INFECCAO CRUZADA PACIENTE E VENTILADOR, TENDO EM VISTA O CONTROLE DA CONTAMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 2.570,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000252/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE ELETRODOS PAS E FILTROS BACTERIOLOGICOS, OS QUAIS SERAO NECESSARIOS PARA CONTROLAR A DISSEMINACAO INFECCIOSA, POIS EVITA A INFECCAO CRUZADA PACIENTE E VENTILADOR, TENDO EM VISTA O CONTROLE DA CONTAMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVI | PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 30.960.128/0001-68 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.570,00 |
Fornecimentos
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| PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 30.960.128/0001-68 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000110 | 000202 | 2020 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, ESTE, QUE DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS PRECISOU SE READEQUAR E EXPANDIR A SUA ESTRUTURA, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 4.850,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000251/2020 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, ESTE, QUE DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS PRECISOU SE READEQUAR E EXPANDIR A SUA ESTRUTURA, VISANDO UM | N J HIGIENIZADORA SERVICOS E PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA | 10.931.605/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.850,00 |
Fornecimentos
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| N J HIGIENIZADORA SERVICOS E PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA | 10.931.605/0001-50 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO | Unidade | 1,00 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000107 | 000199 | 2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | AQUISICAO DE LENCOIS, OS QUAIS IRAO SUPRIR AS NECESSIDADES TANTO DO INTERNAMENTO DOS PACIENTES QUE FORAM CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS QUANTO PARA A AREA COMUM DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTA SENDO SEPARADO EM DUAS PARTES PARA EVITAR O CONTAGIO DOS DEMAIS PACIENTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979 - Covid-19 | Concluida | | R$ 14.400,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000248/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE LENCOIS, OS QUAIS IRAO SUPRIR AS NECESSIDADES TANTO DO INTERNAMENTO DOS PACIENTES QUE FORAM CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS QUANTO PARA A AREA COMUM DO HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTA SENDO SEPARADO EM DU | R. S. ALVES | 14.559.742/0001-66 | TERMINO DE PRAZO | R$ 14.400,00 |
Fornecimentos
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| R. S. ALVES | 14.559.742/0001-66 | Material | <indefinido> | Unidade | 1,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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