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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA
Atualizado em: 14/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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05 2627282930311
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
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11/06/20250000153/20230000264/20250002087/20250003096/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVICOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVICO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO A PROFISSIONAL MARCIA VERONICA C. DE QUADROS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 E AUTORIZACAO ANEXA.E TEIXEIRA PINTO42.027.393/0001-77 R$ 8.234,00R$ 8.234,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11/06/20250000153/20230000264/20250002088/20250003095/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVICOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVICO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO A PROFISSIONAL MARCIA VERONICA C. DE QUADROS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 E AUTORIZACAO ANEXA.E TEIXEIRA PINTO42.027.393/0001-77 R$ 8.233,00R$ 8.233,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11/06/20250000121/20240000338/20250002192/20250003094/2025PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.601 E DOCUMENTACAO ANEXA.SILVIO ROSARIO OLIVEIRA RIBEIRO03.243.288/0001-13R$ 1.000,00R$ 809,41R$ 809,41160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/06/20250000153/20230000264/20250002089/20250003093/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS APTAS A EXECUTAREM OS SERVICOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: SERVICO MEDICO CLINICO GERAL (ESPECIALIDADE MINIMA) PLANTONISTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REGIS PACHECO E VISITAS DOMILIARES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO A PROFISSIONAL MARCIA VERONICA C. DE QUADROS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 E AUTORIZACAO ANEXA.E TEIXEIRA PINTO42.027.393/0001-77 R$ 2.675,00R$ 2.675,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11/06/20250001319/20250001319/20250002570/20250003092/2025PAGAEMNTO CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA TECNICA EM GESTAO DE CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, CONTRATOS DE REPASSES ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E AUXILIAR A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES E SUAS AUTARQUIAS EM BRASILIA-DF JUNTO AO FNDE, VISANDO AUXILIO TECNICOS QUE TRABALHAM, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL Nº. 2025782 ANEXA. RFEFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.JONES E LIMA LTDA11.826.205/0001-47 R$ 3.000,00R$ 3.000,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11/06/20250000004/20250000299/20250002090/20250003091/2025PAGAMENTO CORRESPONDE A ATENDER CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA), ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E DOCUMENTACAO ANEXA.V & M COMERCIO DE GAS LTDA34.325.852/0001-70R$ 500,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/06/20250000274/20250000274/20250001963/20250003090/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF Nº 16 ANEXA.GILBERT ROLIM BRASIL49174574000175R$ 2.000,00R$ 5.773,00R$ 5.773,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/06/20250001586/20250001586/20250002578/20250003089/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE ABRANGENDO ATUACAO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E EXTERNOS, ELABORACAO E APRESENTACAO DE DEFESAS TECNICAS REFERENTE MES DE MAIO/2025 CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 E PROPOSTA COMERCIAL AUTORIZACAO ANEXA.VALENCA E SARMENTO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS34.560.260/0001-33 R$ 10.000,00R$ 10.000,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11/06/20250001087/20250001087/20250002238/20250003088/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. REFERENTE A NF N° 265 ANEXA.CG REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESS GRAFICA22.788.315/0001-88R$ 1.000,00R$ 9.176,00R$ 9.176,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/06/20250000687/20250000687/20250002502/20250003087/2025PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DE BATERIA EM CAMARA DE VACINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.NF Nº18 ANEXOMANTEC3 REPARO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA58.084.637/0001-93R$ 3.080,85R$ 2.993,00R$ 2.993,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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