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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA
Atualizado em: 24/12/2025 18:03:07

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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03 12131415161718
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50 78910111213
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52 21222324252627
01 28293031123
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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23/12/20250001155/20250001155/20250006700/2025CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADO A AVENIDA AUGUSTO LUIZ DE CARVALHO, 168, CENTRO, CANAVIEIRAS-BA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2025.LOJA MACONICA UNIAO DE CARIDADE04.127.664/0001-77R$ 1.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
23/12/20250000059/20230001093/20250006699/2025CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EMBARCACAO, VISANDO O TRANSPORTE FLUVIAL DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDATICO E DE COORDENADORES EM VISITA AS ESCOLAS RIBEIRINHAS, BEM COMO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2025 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.JOELMA DE OLIVEIRA SANTANA23.809.044/0001-62R$ 2.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
23/12/20250000844/20250000844/20250006695/2025CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO RAMOS, Nº 103, BAIRRO CIDADE NOVA - CANAVIEIRAS-BA. PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SAO BOAVENTURA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2025.YANA DOS SANTOS CANGUCU***.428.695-**R$ 2.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
22/12/20250000959/20250000959/20250006716/2025CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NF: 19360.ULISSES CHAVES RIBEIRO***.120.225-**R$ 3.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
22/12/20250000097/20250002209/20250006672/2025CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE A NF N° 3828 ANEXA.R. S. ALVES14.559.742/0001-66R$ 4.449,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
22/12/20250000049/20240000457/20250006644/2025CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, NF N° 19359 ANEXA.DANILO BARBOSA FERREIRA***.018.585-**R$ 3.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
22/12/20250000127/20250000127/20250006643/2025CORRESPONDE A ATENDER DESPESA DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, NF N° 19361 ANEXA.SARA DOS SANTOS PINTO***.602.565-**R$ 4.875,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/12/20250000104/20240002669/20250006717/2025CORRESPONDE A ATENDER DEPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 1447 ANEXA.DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI29.614.968/0001-90R$ 13.160,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/12/20250000104/20240002669/20250006715/2025CORRESPONDE A ATENDER DEPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REFERENTE A NF N° 1446 ANEXA.DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI29.614.968/0001-90R$ 13.160,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/12/20250000068/20250001895/20250006627/2025CORRESPONDE ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2025, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REFERENTE NF Nº 162 ANEXAPOTENCIAL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA40.630.600/0001-58R$ 4.133,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
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